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通知公告

四川省质量技术监督学校2021年单位预算编制说明

来源:财务科 2021/3/29 8:22:30 浏览次数:[]


  一、基本职能及主要工作

 (一)四川省质量技术监督学校(简称省质监校)是省市场监督管理局直属的中等职业教育学校。承担培养大、中专学历专门人才及成人教育和各类函授、培训等工作。    

 (二)省质监校2021年重点工作。一是加强顶层设计,推进学校转型发展;二是组织开展庆祝中国共产党成立100周年暨建校40周年系列活动,激发凝聚干事创业热情;三是追求质量效益,推进改革纵深发展;四是强基固本,努力提高党建水平;五是立德树人,全面促进学生发展;六是加强职业培训,提升社会服务职能。

  二、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,省质监校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省质监校2021年收支总预算2960.92万元,比2020年收支预算总数减少273.52万元,主要原因是教育收费、经营收入、年初结转资金减少。

  (一)收入预算情况

  省质监校2021年收入预算2960.92万元,其中:上年结转214.59万元,占7.25%;一般公共预算拨款收入2342.17万元,占79.10%;事业收入99.24万元,占3.35%;事业单位经营收入304.92万元,占10.30%。

  (二)支出预算情况

  省质监校2021年支出预算2960.92万元,其中:基本支出2165.72万元,占73.14%;项目支出795.20万元,占26.86%。

  三、财政拨款收支预算情况说明

  省质监校2021年财政拨款收支总预算2556.76万元,比2020年财政拨款收支总预算减少47.68万元,主要原因是2020年上年结转为262.26万元,比2021年上年结转多47.67万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2342.17万元、上年结转214.59万元;支出包括:教育支出2150.75万元、社会保障和就业支出238.41万元、卫生健康支出40.60万元、住房保障支出127万元。

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省质监校2021年一般公共预算当年拨款2342.17万元,比2020年预算数减少0.01万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出1936.16万元、占82.67%,社会保障和就业支出238.41万元、占10.18%,卫生健康支出40.60万元、占1.73%,住房保障支出127.00万元、占5.42%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2021年预算数为1896.16万元,主要用于:学校的人员工资、日常运转等经费支出。

  2. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)2021年预算数为40万元,主要用于:学校教师进修、师资培训支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为158.94万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为79.47万元,主要用于:单位缴纳的职业年金支出。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为40.60万元,主要用于:事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为127.00万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  省质监校2021年一般公共预算基本支出1792.76万元,其中:

人员经费1581.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等。

公用经费210.82万元,主要包括:差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  省质监校2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

  七、政府性基金预算支出情况说明

  省质监校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、国有资本经营预算支出情况说明

  省质监校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  省质监校为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  2021年,省质监校安排政府采购预算473.29万元,主要用于采购学校安全运行维护服务、物业管理服务、公务用车购置及运行维护、办公设备购置等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2020年底,省质监校共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

2021年单位预算安排车辆购置经费30万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排30万元,购置一般公务用车1辆。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年省质监校100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

 (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件:表1.单位收支总表

    表1-1.单位收入总表

    表1-2.单位支出总表

    表2.财政拨款收支预算总表

    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

    表3.一般公共预算支出预算表

    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4.政府性基金预算支出预算表

    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    表5.国有资本经营预算支出预算表

    表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

部门预算公开报表(单位公开).xls

表6:2021年省级单位预算项目绩效目标(详见批复绩效目标).xls


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